Compliance Deutschland · E-Rechnung
Seit 2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können. Ab 2027 müssen viele Betriebe sie auch senden, als XRechnung oder ZUGFeRD, nicht als PDF. Odoo bringt alles dafür mit. Was fehlt, ist meistens die saubere Einrichtung: Stammdaten, Formate je Kunde, Peppol, Validierung, Übergabe an DATEV. Genau das machen wir. Zum Festpreis, mit Testrechnung an Ihren Steuerberater.
Offizieller Odoo Partner · Festpreis vorab · Einrichtung in Ihrem System, keine Zusatzsoftware nötig
Die Fristen
Die Regeln stammen aus dem Wachstumschancengesetz (§ 14 und § 27 Abs. 38 UStG) und den BMF-Schreiben vom 15. Oktober 2024 und 15. Oktober 2025.
Seit 1. Januar 2025
Jedes inländische Unternehmen muss E-Rechnungen empfangen können, auch Kleinunternehmer. Das XML muss verarbeitet und im Original archiviert werden, nicht nur das PDF.
Bis 31. Dezember 2026
Versand als Papier oder PDF ist weiter erlaubt, PDF mit Zustimmung des Empfängers. Die Zeit, um Formate, Stammdaten und Ablauf in Ruhe einzurichten und zu testen.
Ab 1. Januar 2027
Pflicht zum Versand von E-Rechnungen für Unternehmen mit mehr als 800.000 € Umsatz im Jahr 2026. Wer darüber liegt, braucht das Setup bis Ende 2026, getestet, nicht nur installiert.
Ab 1. Januar 2028
E-Rechnungspflicht für alle inländischen B2B-Umsätze, auch für kleine Betriebe.
Gültige Formate sind XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0.1, ausgenommen die Profile MINIMUM und BASIC-WL. Bei ZUGFeRD zählt der XML-Teil, nicht das Bild. Ausgenommen von der Ausstellungspflicht: Kleinbetragsrechnungen bis 250 €, Fahrausweise, Rechnungen an Privatkunden, Leistungen von Kleinunternehmern. Empfangen können müssen Sie trotzdem.
Quellen: BMF: Fragen und Antworten zur E-Rechnung · Landesamt für Steuern Bayern · IHK Frankfurt
Was Odoo mitbringt
Odoo erzeugt und liest die in Deutschland gültigen Formate von Haus aus. Ob das bei Ihnen schon funktioniert, hängt nicht von der Software ab, sondern von der Einrichtung.
Format 1
Reine XML-Datei nach EN 16931, in Odoo als XRechnung 3.0 im UBL-Format. Pflicht bei Behörden, dort mit Leitweg-ID, und im B2B weit verbreitet. Das Format wird je Kunde hinterlegt und beim Senden der Rechnung erzeugt.
Community und EnterpriseFormat 2
Ein PDF, das die Rechnungsdaten als XML in sich trägt, in Odoo im Profil EXTENDED, konform zu EN 16931. Ihr Kunde sieht ein normales PDF, sein System liest das XML. Rechtlich zählt der XML-Teil, deshalb müssen beide übereinstimmen.
Community und EnterpriseÜbertragungsweg
Odoo ist selbst Zugangspunkt: Sie registrieren Ihr Unternehmen aus Odoo heraus, senden und empfangen über das Peppol-Netz, Deutschland ist unterstützt. Laut Odoo-Dokumentation ist die Registrierung kostenlos. Eingehende Rechnungen landen direkt als Entwurf in der Buchhaltung.
Community und EnterpriseZur DATEV-Übergabe. Der Standard-Export deckt viele Betriebe ab. Wer Kostenstellen, feste Debitoren-Nummernkreise oder eine Direktanbindung an DATEV Unternehmen online braucht, benötigt ein Zusatzmodul. Wir sagen Ihnen vorher, ob das bei Ihnen der Fall ist. Wie GoBD und DATEV in Odoo zusammenspielen, steht auf unserer Seite GoBD und DATEV.
Zu Odoo 20. Bei E-Rechnung, Peppol und deutscher Lokalisierung gibt es in Odoo 20 keine grundlegenden Änderungen gegenüber Odoo 19. Wer noch auf Odoo 16 oder älter arbeitet, hat die aktuellen Formatversionen meist nicht. Dann gehört das Upgrade vor die E-Rechnung: Odoo 20 Upgrade-Check.
Wo es in der Praxis hakt
Für eine gültige XRechnung braucht Odoo unter anderem Telefon, E-Mail, USt-IdNr. und Bankverbindung des Absenders. Fehlt eines, ist die Datei technisch da, aber ungültig.
Behörden verlangen XRechnung mit Leitweg-ID, viele Mittelständler bevorzugen ZUGFeRD. Das Format wird je Kunde hinterlegt. Das ist Pflege, kein Schalter.
Die Registrierung dauert etwa einen Tag, das Eingangsjournal muss festgelegt sein, und der Empfänger muss selbst im Netz sein. Wer das nicht prüft, sendet ins Leere.
Das BMF unterscheidet Formatfehler, Geschäftsregelfehler und Inhaltsfehler. Ein falsches Leistungsdatum oder ein falscher Steuersatz bleibt ein Fehler, auch wenn das XML formal gültig ist.
Das XML muss im Original archiviert und maschinell auswertbar bleiben. Wer nur das Bild ablegt, verletzt die Aufbewahrungspflicht.
Debitorennummern, Kostenstellen, Belegfelder: Was in Odoo nicht festgelegt ist, muss der Steuerberater nacharbeiten. Jeden Monat.
Jeder dieser Punkte ist in ein bis zwei Stunden gelöst, wenn man weiß, wo er sitzt. Deshalb bieten wir die Einrichtung als Paket an, nicht als Anleitung.
Das Angebot
Ein Arbeitstag, meist remote. Termin innerhalb von zwei Wochen nach Anfrage. Ob das Paket zu Ihrem System passt, klären wir vorher kostenlos.
Schritt 1, kostenlos
0 €
30 Minuten, per Bildschirmfreigabe
Wir sehen uns Version, Module und Stammdaten an.
Schritt 2, Festpreis
/ 990 €
netto, Festpreis, ein Arbeitstag
Für Odoo ab Version 17, eine Firma, Standard-Buchhaltung.
Wenn es mehr ist
/ 145 €
netto je Stunde, Umfang vorher festgelegt
Mehrere Firmen, DATEV-Zusatzmodule, Kostenstellen, Direktanbindung an DATEV Unternehmen online.
Nicht enthalten: das Upgrade auf eine aktuelle Odoo-Version (dafür der Upgrade-Check), die Einführung der Buchhaltung von null, steuerliche Beratung. Die Verfahrensdokumentation bleibt Ihre Aufgabe; wir liefern den technischen Teil dazu.
Warum KAPEO. Wir richten das in Ihrem System ein und bleiben danach erreichbar. Kein Ticket-System, kein Wechsel des Ansprechpartners. Wer nach dem Setup laufende Betreuung möchte, findet sie in KAPEO Care.
Ohne Odoo
Dann ist die E-Rechnungspflicht der richtige Anlass, Rechnung, Buchhaltung und Kundendaten in ein System zu bringen, statt ein weiteres Werkzeug anzuschaffen. Mit unserem Rocket Start sind Verkauf, Einkauf, Lager und Rechnung in Odoo eingerichtet, E-Rechnung inklusive. Wenn Sie erst wissen wollen, was bei Ihnen sinnvoll ist: die Betriebsanalyse. Sie kommen von Sage, Lexware oder DATEV Faktura? Dann lesen Sie zuerst ERP-Wechsel auf Odoo. Nutzer von DATEV Mittelstand Faktura ohne Rechnungswesen-Paket: Das Einzelprodukt endet am 31.12.2026. Nutzer von Sage 100 Desktop: Gesetzliche Änderungen nach 2024 gibt es laut Sage nicht mehr.
Häufige Fragen
Bis Ende 2026 ja, mit Zustimmung des Empfängers. Ab 2027 beziehungsweise 2028 gilt ein PDF ohne XML im B2B als „sonstige Rechnung“ und erfüllt die Pflicht nicht. ZUGFeRD ist der Mittelweg: ein PDF, das das XML in sich trägt.
Nein. XRechnung, ZUGFeRD und Peppol sind in Odoo Community enthalten. Enterprise brauchen Sie für den DATEV-Export aus dem Hauptbuch und die automatische Belegerkennung von PDF-Rechnungen.
Peppol ist ein Netzwerk, über das E-Rechnungen direkt von System zu System gehen, ohne E-Mail. Pflicht ist es in Deutschland im B2B nicht. Es lohnt sich, wenn Kunden oder Lieferanten es nutzen. In Odoo ist die Anmeldung laut Dokumentation kostenlos.
Nichts an der Zusammenarbeit, aber die Übergabe wird sauberer: Buchungssätze und Belege gehen als DATEV-Export aus Odoo an die Kanzlei. Wir stimmen mit Ihrem Steuerberater ab, welche Felder er braucht.
Ältere Versionen haben die aktuellen Formatversionen meist nicht. Wir prüfen das in der kostenlosen Bestandsaufnahme. In der Regel steht dann erst das Upgrade auf Odoo 20 an, danach die E-Rechnung.
Nein, die deutsche E-Rechnungspflicht gilt für inländische B2B-Umsätze. Schweizer Firmen mit deutschen Kunden können betroffen sein, wenn sie in Deutschland steuerlich registriert sind. Für die Schweiz: Mehrwertsteuer und QR-Rechnung in Odoo.
Einen Zugang zu Ihrem Odoo mit Buchhaltungsrechten, die Kontaktdaten Ihres Steuerberaters für die Testrechnung und eine Person, die uns 30 Minuten den Rechnungslauf zeigt.
Der erste Schritt
Wer im Herbst anfängt, hat Puffer für Tests mit Kunden und Steuerberater. Wer im Dezember anfängt, hat keinen. Schreiben Sie uns kurz, welche Odoo-Version Sie nutzen. Wir melden uns innerhalb eines Werktags mit einem Terminvorschlag für die kostenlose Bestandsaufnahme. Oder buchen Sie direkt ein 30-Minuten-Gespräch.
